Об исполнении  бюджета 
городского округа  «Город Йошкар-Ола»  за 2012 год 

            Согласно утвержденному решением  Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  бюджету городского округа  «Город                Йошкар-Ола»  на 2012 год, его доходная часть была определена в объеме        1 654 838,8 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей  – 1 164 217,7 тыс.рублей и безвозмездным поступлениям в виде субсидий и субвенций   –  490 621,1 тыс. рублей. В соответствии с решениями Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в решение «О бюджете городского округа «Город  Йошкар-Ола» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от  16.12.2011  № 354-V, от 22.02.2012  № 375-V,  от   23.05.2012       № 432-V, от 27.06.2012  № 435-V, от 13.07.2012  № 458-V, от 03.08.2012  № 460-V, от 26.09.2012 № 468-V, от 31.10.2012  № 491-V, от  28.11.2012 № 496-V, от 19.12.2012  № 522-V, от 28.12.2012  №  527-V  планируемые доходы бюджета городского округа от налогов, сборов и  иных платежей были  увеличены на  287 800,0 тыс.рублей, а средства по группе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», передаваемые бюджету городского округа в виде дотаций, субвенций,  субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл увеличены на 306 398,4 тыс.рублей.   
Фактически за 2012 год в бюджет городского округа «Город              Йошкар-Ола» зачислено доходов  в сумме 2 283 160,7 тыс.рублей, что составило 101,5 % от планируемых доходов на отчетный год, в том числе собственных доходов, поступающих в виде налогов, сборов и иных платежей, - 1 497 259,9 тыс.рублей или 103,1 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и в виде безвозмездных поступлений в сумме  785 900,8 тыс.рублей или 98,6 % от планируемой суммы на год. 
Исполнение доходной части бюджета городского округа «Город        Йошкар-Ола» за год в разрезе налоговых и неналоговых источников характеризуется следующими данными:
Тыс.рублей
 	 	план года	фактич. 
 исполнено	% исп.к плану года	
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы	1 452 017,7  	1 497 259,9  	103,1	
 	Налоговые доходы	892 864,7  	929 028,2  	104,1	
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	610 827,8  	642 139,0  	105,1	
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц 	610 827,8	642 139,0  	105,1	
000 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 	600 625,8	631 645,9  	105,2	
000 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 	5 030,0	5 111,9  	101,6	
000 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 	5 172,0	5 380,2  	104,0	
000 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227  Налогового кодекса Российской Федерации 	 	1,0  	 	
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	186 199,9  	187 012,9  	100,4	
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	186 130,0	186 943,0  	100,4	
000 1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	184 730,0	185 467,8  	100,4	
000 1 05 02020 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 400,0	1 475,2  	105,4	
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	69,9	69,9  	100,0	
000 1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	69,9	69,4  	99,3	
000 1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0	0,4  	 	
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	62 129,0  	64 494,3  	103,8	
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-ным в границах городского округа	18 806,0  	19 053,3 	101,3	
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог 	43 323,0  	45 441,0  	104,9	
000 1 06 06012 04 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	1 599,0  	1 756,5  	109,8	
000 1 06 06022 04 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	41 724,0  	43 684,5  	104,7	
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	24 126,0  	25 407,9  	105,3	
000 1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)	22 116,0  	23 294,0  	105,3	
000 1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за проведение  уполномоченными органами исполнительной власти  субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за  выдачу удостоверения тракториста- машиниста (тракториста)	800,0  	828,5  	103,6	
000 1 08 07150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции	780,0  	787,0  	100,9	
000 1 08 07173 01 0000 110	Госпошлина  за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 	430,0  	498,4  	115,9	
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	9 582,0  	9 974,1 	104,1	
000 1 09 01020 04 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 	540,0  	551,7  	102,2	
000 1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	3 678,0  	3 828,1  	104,1	
000 1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	 	0,1  	 	
000 1 09 04052 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 	5 215,0  	5 433,5  	104,2	
000 1 09 06010 02 0000 110	Налог с продаж	 	7,0  	 	
000 1 09 07010 04 0000 110	Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов	 	1,5  	 	
000 1 09 07032 04 0000 110	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций  на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов	149,0  	152,2  	102,2	
 	Неналоговые доходы	559 153,0  	568 231,7  	101,6	
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности	210 156,0  	233 564,7  	111,1	
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	154 125,0	169 779,4  	110,2	
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	22 000,0	24 563,1  	111,7	
000 1 1 11 05026 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.	 	2 190,4  	 	
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	28 300,0	31 150,0  	110,1	
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	725,0	728,0  	100,4	
000 1 11 09034 04 0000 120	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-щихся в собственности городских округов	1 306,0  	1 336,7  	102,4	
000 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 700,0  	3 817,1  	103,2	
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании 
природными ресурсами	6 486,0  	6 676,2  	102,9	
000 1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	277,0  	283,2  	102,2	
000 1 12 01020 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	75,0  	79,2  	105,6	
000 1 12 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	800,0  	802,6  	100,3	
000 1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	5 334,0  	5 511,1  	103,3	
000 1 12 01050 01 0000 120	Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду	 	0,1	 	
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства	28 907,0  	32 730,4  	113,2	
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 	345,0  	339,0  	98,3	
000 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 	28 562,0  	32 391,4  	113,4	
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	249 790,0  	260 612,3  	104,3	
000 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по указанному имуществу	229 000,0  	238 122,6  	104,0	
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-рые не разграничена и которые располо-жены в границах городских округов	19 750,0  	21 441,4  	108,6	
000 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 040,0  	1 048,3  	100,8	
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	63 814,0  	34 901,0  	54,7	
000 1 16 03010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118,119, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 НК  РФ	925,0  	1 011,2  	109,3	
000 1 16 03030 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях	105,0  	122,0  	116,2	
000 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	368,0  	432,7  	117,6	
000 1 16 08000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области  государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	112,0  	126,0  	112,5	
000 1 16 21040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	918,0  	958,8  	104,4	
000 1 16 23041 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	 	5,6  	 	
000 1 1 16 23042 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	 	2,5  	 	
000 1 16 25000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	3 569,0  	3 819,7  	107,0	
000 1 16 25010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах	601,0  	655,3  	109,0	
000 1 16 25020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях	206,0  	247,6  	120,2	
000 1 16 25030 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	700,0  	718,5  	102,6	
000 1 16 25050 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	1 760,0  	1 854,9  	105,4	
000 1 16 25060 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	302,0  	343,4  	113,7	
000 1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности"	2 045,0  	2 223,6  	108,7	
000 1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	2 545,0  	2 523,8  	99,2	
000 1 16 30010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	447,0  	453,1  	101,4	
000 1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	30 621,0  	 	0,0	
000 1 16 30030 01 0000 140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	3 136,0  	3 744,0  	119,4	
000 1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов  	36,0  	36,0  	100,0	
000 1 16 43000 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях	497,0  	537,3  	108,1	
000 1 16 45000 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	 	2,0  	 	
000 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	18 490,0  	18 902,7  	102,2	
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	 	-252,9  	 	
000 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	 	-326,2  	 	
000 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов	 	73,3  	 	

Поступившие в бюджет муниципального образования собственные доходы составили  65,6 % от общего объема доходов бюджета, а доходы от безвозмездных  поступлений  от  других бюджетов бюджетной системы – 34,4 %
Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа за год в размере  642 139,0 тыс.рублей или 105,1  %  от плановых назначений на 2012 год, обеспечив тем самым поступление  42,9 %  доходов от налоговых и неналоговых доходов бюджета (в 2011 году – 52,7 %).
По сравнению с 2011 годом абсолютное  снижение поступлений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц составило 203 564,9 тыс.рублей, однако  в сопоставимых нормативах зачисления рост поступлений налога составляет 113,7 % . 
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, входящего в подгруппу «Налоги на совокупный доход» сложилось за 2012 год в сумме  186 943,0 тыс. рублей, или в размере 100,4 % от уточненного плана на год.  По сравнению с 2011 годом поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет городского округа  выросли на  18 113,7 тыс.рублей.  Кроме того, в бюджет городского округа  по указанной подгруппе доходов зачислен по нормативу 70 % единый сельскохозяйственный налог в сумме  69,9 тыс.рублей.
Налоги на имущество  зачислены в бюджет городского округа  за истекший год в объеме  64 494,3 тыс.рублей или в размере 103,8 % от годовых плановых назначений, в том числе: 
         налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, зачислен в размере  19 053,3 тыс.рублей при планируемом поступлении  18 806,0 тыс.рублей или в размере 101,3 % от суммы налога, утвержденной на год;
         земельный налог в доходах бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2012  год  исполнен на  104,9 %, при планируемой сумме его поступления 43 323,0 тыс.рублей, фактически поступило в бюджет 45 441,0 тыс.рублей  (увеличение поступлений по сравнению с 2011  годом составило  4 094,9 тыс.рублей).  
Доходы по подгруппе «Государственная пошлина» учтены в бюджете в виде государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), государственной пошлины за проведение  уполномоченными   органами   исполнительной   власти  субъектов   Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных  и  иных  машин, за  выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), государственной   пошлины за выдачу  разрешения  на установку рекламной конструкции,  а также    государственной пошлины за выдачу  органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  и зачислены в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в общем объеме 25 407,9 тыс.рублей или в размере 105,3 % от годового плана, соответственно 23 294,0 тыс.рублей,  828,5 тыс.рублей,  787,0 тыс.рублей  и  498,4 тыс.рублей. 
Поступления  госпошлины за  2012  год  уменьшились  на  81 963,0 тыс.рублей по сравнению с 2011 годом.  Удельный вес доходов от госпошлины снизился с 6,7 % за 2011 год до 1,7 %  за  2012 год. 
Снижение поступлений госпошлины в бюджет городского округа в истекшем году объясняется изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в результате чего госпошлина за регистрацию транспортных средств с 01.01.2012 года не является источником доходов местных бюджетов. 
           Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили за 2012 год в объеме  9 974,1 тыс.рублей, или 104,1 % от планируемой на год суммы (рост поступлений по сравнению с 2011 годом составил  2 063,3 тыс.рублей).  
         Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа в сумме  233 564,7 тыс.рублей или 111,1 % от планируемой на год суммы, которые сложились из  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских   округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  в сумме   169 779,4 тыс.рублей, доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в сумме 24 563,0 тыс.рублей,  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находящиеся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в объеме  2 190,4 тыс.рублей,  доходов от сдачи  в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в объеме  31 150,0 тыс.рублей, доходов от  перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных   городскими   округами, в   сумме  728,0 тыс.рублей, доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов,  в сумме  1 336,7 тыс.рублей  и прочих поступлений от  использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в размере   3 817,1 тыс.рублей.
Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в налоговых и неналоговых  доходах бюджета составил 15,6 % (в 2011 году – 14,9 %). Поступления в бюджет городского округа от использования имущества за 2012 год по сравнению с 2011 годом снизились  на  5 408,2 тыс.рублей в связи  продажей объектов, являющихся источниками поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и поступления арендной платы за земельные участки.
Платежи при пользовании природными ресурсами зачислены в бюджет по нормативу 40 %  в объеме  6 676,2 тыс.рублей или 102,9  % от годового плана, с  уменьшением к 2011 году на 1,5 процента или на 102,6 тыс.рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства  в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» отражены как два самостоятельных доходных источника – это прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов, фактическое исполнение  которых за 2012 год  – 339,0 тыс.рублей,  и  прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступившие в сумме 32 391,4 тыс.рублей от перечислений за снос зеленых насаждений, по решению арбитражного суда и средства от ликвидации муниципальных организаций.
Поступления  данного вида  доходов  за  2012 год  увеличились на  9 253,0 тыс.рублей по сравнению с 2011 годом. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет городского округа в сумме  260 612,3 тыс.рублей или 104,3 % от годового плана в виде доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме  238 122,6 тыс.рублей, доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,  в сумме  21 441,4 тыс.рублей и доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в сумме 1 048,3 тыс.рублей. Рост поступлений по указанной подгруппе доходов по сравнению с 2011 годом составил  164 792,2 тыс.рублей.  
Доходы  по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»  исполнены в общей сумме 34 901,0 тыс.рублей.  
           В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 361 – ФЗ в статью 46 Бюджетного кодекса внесены изменения, устанавливающие зачисление штрафов за нарушение безопасности дорожного движения в  бюджет субъекта. Планируемое поступление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности  дорожного движения в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» определено на 2012 год в сумме 37 000,0 тыс.рублей. По состоянию на 06.04.2012г. фактическое их поступление в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» составило 6 379,0 тыс.рублей,  но вся сумма полученных штрафов  нарушение безопасности дорожного движения была перечислена  в республиканский бюджет Республики Марий Эл.
В связи с этим планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены за  истекший период лишь  на     54,7 % от годового плана.  Без учета штрафов за нарушение безопасности дорожного движения, доходы по подгруппе доходов за 2012 год исполнены на 105,1 %.
По подгруппе доходов «Прочие неналоговые доходы»  было произведено перераспределение невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов  в сумме 326,2 тыс.рублей. Кроме этого, по данной подгруппе доходов были зачислены прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов в  сумме 73,3 тыс.рублей.    
  Налоговые доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за 2012 год в сумме                         928 495,6  тыс.рублей. Удельный вес доходов, администрируемых ИФНС в налоговых и неналоговых доходах бюджета за 2011 год  составил  62,0 % (в 2011 году - 68,3 %). 
Доходы от использования имущества и его продажи, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в объеме  495 948,9 тыс. рублей, их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 33,1  % (в 2011 году - 21,0 %).  
          Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за  2012 год  в объеме  791 087,3 тыс.рублей, или  99,3 % от годовых назначений, в виде: 
дотаций   в объеме  6 379,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана;
субсидий  в объеме  150 413,1 тыс. рублей, или в размере  100,0 % от годового плана;
субвенций  в объеме  614 175,6 тыс.рублей, или в размере  99,5 % от объема, предусмотренного на 2012 год;
иных межбюджетных трансфертов в объеме  20 119,6 тыс.рублей, или в размере 88,9 % от годового плана.
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 5 186,5 тыс.рублей уменьшил группу доходов «Безвозмездные поступления» и в целом доходную часть бюджета.
Тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации	Наименование	План                     на 2012 год	Фактическое    исполнение за 2012 год	% исполне   ния	
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	797 019,5	785 900,8	98,6	
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 	797 019,5	791 087,3	99,3	
 000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований	6 379,0	6 379,0	100	
000 2 02 01003 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 	6 379,0	6 379,0	100	
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	150 487,6	150 413,1	100	
 000 2 02 02009 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  из федерального бюджета	3 720,0	3 720,0	100	
 000 2 02 02009 04 0010 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  из республиканского бюджета Республики Марий Эл	54,0	54,0	100	
000 2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ из федерального бюджета (жилье молодым семьям)  	8 029,9	8 029,9	100	
000 2 02 02051 04 0010 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ из республиканского бюджета Республики Марий Эл (жилье молодым семьям) 	18 383,4	18 383,4	100	
000 2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Наша новая школа»	260,0	260,0	100	
 000 2 02 02088 04 0001 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 	29 624,9	29 624,9	100	
000 2 02 02088 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства	25 500,0	25 500,0	100	
000 2 02 02089 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из республиканского бюджета Республики Марий Эл 	8 500,0	8 500,0	100	
 000 2 02 02999 04 0020 151	Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	26 177,7	26 177,7	100	
000 2 02 02999 04 0030 151	Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	26 177,7	26 177,7	100	
 000 2 02 02999 04 0050 151	Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканс-кого бюджета Республики Марий Эл	4 060,0	3 985,5	98,2	
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 	617 533,3	614 175,6	99,5	
 000 2 02 03003 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	8 130,0	8 130,0	100	
000 2 02 03007 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	663,8	624,7	94,1	
 000 2 02 03020 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на  выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	629,2	629,2	100	
 000 2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 	12 629,0	12 374,1	98	
 000 2 02 03024 04 0011 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ	430 455,2	427 847,5	99,4	
 000 2 02 03024 04 0020 151	Субвенции бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности	1 811,8	1 707,4	94,2	
 000 2 02 03024 04 0030 151	Субвенции бюджетам  городских округов на осуществление государствен-ных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Марий Эл	2 619,5	2 619,5	100	
 000 2 02 03024 04 0050 151	Субвенции бюджетам на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 048,4	779,6	74,4	
 000 2 02 03024 04 0060 151	Cубвенции бюджетам на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений для приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий	4 190,0	4  190,0	100	
 000 2 02 03024 04 0080 151	Cубвенции бюджетам на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних                                                                                	643,0	643,0	100	
000 2 02 03024 04 0090 151	Субвенции бюджетам  городских округов на осуществление отдельных государственных  полномочий по созданию  административных комиссий	424,0	424,0	100	
 000 2 02 03024 04 0110 151	Cубвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий органов опеки и попечительства                                                                                	1 246,0	1 246,0	100	
 000 2 02 03024 04 0120 151	Cубвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий в области архивного дела                                                                                	18,0	18,0	100	
000 2 02 03024 04 0130 151	Субвенции бюджетам  городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому и выплату компенсации затрат родителей на эти цели	3 395,0	3 395,0	100	
 000 2 02 03024 04 0170 151	Субвенции бюджетам  городских округов осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 	717,0	716,7	100	
 000 2 02 03024 04 0180 151	Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального  жилья	11,5	9,5	82,9	
 000 2 02 03026 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения из федерального бюджета	1 680,0	1 680,0	100	
 000 2 02 03026 04 0010 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительст-вом), не имеющих закрепленного жилого помещения из республиканского бюджета Республики Марий Эл	969,2	969,2	100	
 000 2 02 03027 04 0010 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекунов и приемных семьях, а также вознаграж-дение, причитающееся приемному родителю из республиканского бюджета Республики Марий Эл	17 890,0	17 816,8	99,6	
 000 2 02 03033 04 0010 151	Субвенции бюджетам городских округов на организацию  и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл	25 838,6	25 831,3	100	
000 2 02 03077 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), принятых до  1 января 2005 г. органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	5 762,1	5 762,1	100	
000 2 02 03078 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования	96 762,0	96 762,0	100	
 000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	22 619,6	20 119,6	88,9	
 000 2 02 04012 04 0010 151	Межбюджетные трансферты, переда-ваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	2 500,0			
 000 2 02 04025  04  0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из федерального бюджета	719,0	719,0	100	
 000 2 02 04025  04  0010 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Марий Эл	143,0	143,0	100	
000 2 02 04041  04  0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение общедоступных библиотек  Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	45,1	45,1	100	
000 2 02 04999  04  0020 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ремонт улично-дорожной сети	17 522,8	17 522,8	100	
000 2 02 04999  04  0060 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	288,6	288,6	100	
000 2 02 04999  04  0020 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, из  республиканского бюджета	1 401,1	1 401,1	100	
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-щих целевое назначение, прошлых лет 		-5 186,5		
000 2 19 04000 04 0000 151	Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов  		-5 186,5		

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за  2012 год  составил  2 298 970,7 тыс.рублей. С единого счета бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» профинансировано 96,4 %  от  объема плановых расходов на год. В соответствии с функциональной классификацией расходов направлено на:
Тыс.рублей
КБК	Наименование расходов	План на
2012 год	Фактическое
исполнение 
за год	% испол-нения	
0100	Общегосударственные вопросы	181 543,5  	178 124,3  	98,1	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 311,0  	1 307,2  	99,7	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 694,0  	5 658,0  	99,4	
0104	Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	87 444,7  	86 567,4  	99,0	
0105	Судебная система	663,8  	624,7  	94,1	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	15 470,2 	15 399,2  	99,5	
0111	Резервные фонды	1 000,0  	 	 	
0113	Другие общегосударственные вопросы	69 959,8  	68 567,8  	98,0	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50 324,5  	41 773,1  	83,0	
0304	Органы юстиции	8 130,0 	8 130,0  	100,0	
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	42 194,5  	33 643,1  	79,7	
0400	Национальная экономика	196 796,9  	193 209,7  	98,2	
0408	Транспорт	25 500,0  	25 469,0  	99,9	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	80 372,9  	76 937,6  	95,7	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	90 924,0  	90 803,1  	99,9	
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	463 592,4	423 563,7  	91,4	
0501	Жилищное хозяйство	120 767,3  	116 205,8  	96,2	
0502	Коммунальное хозяйство	155 419,1 	120 516,7 	77,5	
0503	Благоустройство	187 406,0  	186 841,2  	99,7	
0600	Охрана окружающей среды	800,00  	800,0  	100,0	
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	800,00  	800,0  	100,0	
0700	Образование	1 324 411,2  	1 314 623,0  	99,3	
0701	Дошкольное образование	505 440,7  	499 622,0  	98,8	
0702	Общее образование	749 525,9 	745 839,0  	99,5	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	34 029,4  	33 901,5  	99,6	
0709	Другие вопросы в области образования	35 415,2  	35 260,5  	99,6	
0800	Культура и кинематография	76 498,4  	76 459,2 	99,9	
0801	Культура	74 003,4  	73 995,5  	100,0	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 495,0  	2 463,7  	98,7	
1000	Социальная политика	82 608,2  	63 122,7  	76,4	
1001	Пенсионное обеспечение	2 892,00  	2 862,8  	99,0	
1003	Социальное обеспечение населения	56 782,4  	37 668,5  	66,3	
1004	Охрана семьи и детства	22 933,8  	22 591,4  	98,5	
1100	Физическая культура и спорт	4 795,0  	4 795,0  	100,0	
1101	Физическая культура 	2 775,0  	2 775,0 	100,0	
1102	Массовый спорт	2 020,0  	2 020,0  	100,0	
1200	Средства массовой информации	2 500,0  	2 500,0 	100,0	
1202	Средства массовой информации	2 500,0  	2 500,0  	100,0	
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 000,0  	0,00  	0,0	
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1 000,0  	0,00  	0,0	
9800	Всего расходов	2 384 870,1  	2 298 970,7  	96,4	
         
На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2012 году были направлены средства в сумме 1617366,0 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы за 2012 год направлено 1008641,1 тыс. рублей. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 января 2013 года по учреждениям бюджетной сферы города  – нет. Кроме того, за 2012 год учреждениями непроизводственной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» оплачены коммунальные услуги в сумме 132433,0 тыс. рублей. В общих расходах бюджета города расходы на оплату труда с начислениями и на оплату коммунальных услуг составили 49,6 %.
При исполнении бюджета 2012 года были учтены и реализованы рекомендации, данные на публичных слушаниях, по проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 декабря 2011года «О бюджете городского округа Город Йошкар-Ола» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», а именно:
•	решением Собрания депутатов городского округа «Город      Йошкар-Ола»  от 22.02.2012 года № 381 – V «О порядке начисления и выплаты доплаты к заработной плате работникам муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», реализующих программы дошкольного образования», были установлены ежемесячные доплаты к заработной плате работникам дошкольных образовательных учреждений в размере 800 рублей. В 2012 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на данные выплаты были направлены средства в сумме  29715,0 тыс. рублей;
•	решением Собрания депутатов городского округа «Город      Йошкар-Ола» от 26.09.2012 года № 474 – V «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» введена новая система оплаты труда:
-  для учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, для работников дошкольного образования и работников муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,  -  с 1 сентября 2012 года;
         - для иных работников муниципальных общеобразовательных учреждений  -  с 1 декабря 2012 года;
•	Постановлением администрации городского округа «Город    Йошкар-Ола» от 17.10.2012 года № 2492 «О повышении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», с 1 октября 2012 года установлена тарифная ставка (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки в размере 1807 рублей. Утверждены межразрядные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) ЕТС по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;
•	Решением Собрания депутатов городского округа «Город      Йошкар-Ола» от 31.10.2012 года № 492 - V «О повышении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», с 1 октября 2012 года были повышены на 6 процентов размеры окладов, базовых окладов, базовых минимальных окладов, базовых ставок, базовой составляющей ставки (оклада), должностных окладов работников муниципальных учреждений, установленных отраслевыми положениями по оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», работников органов местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола», осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
За счет дополнительно полученных доходов в течение 2012 года были произведены расходы в сумме 294179,0 тыс. рублей, которые были направлены: -  на выплату доплаты воспитателям детских дошкольных и учреждений в размере  800 рублей; на повышение на 6 процентов оплаты труда работников муниципальных учреждений; на реконструкцию и капитальный ремонт зданий для размещения детских дошкольных учреждений; на текущий ремонт школ, ДОУ и учреждений культуры; на устранение аварий в учреждениях образования; на проведение энергетического обследования учреждений образования; на текущее содержание учреждений образования и культуры; на содержание и ремонт улично-дорожной сети; на строительство «Гоголевского моста», набережной, площади «Девы Марии»; на содержание фонтанов; на проведение городских мероприятий; на обеспечение приватизации объектов; на приобретение муниципального имущества; на содержание жилфонда; на содержание дворовых территорий; на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами  исполнительной  власти, – Газете «Йошкар-Ола»; взносы в уставные фонды МУП «Город», МУП «ТЭЦ – 1», МП «Жилсервис», МУП «Водоканал».  
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за истекший период  составили 178124,3  тыс. рублей, или 98,1 % к уточненному плану года.  На содержание органов местного самоуправления  направлено 108931,7 тыс. рублей, или 99,1 % к годовым назначениям, расходы произведены в пределах норматива,   утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 апреля 2012 г. № 117.
Фактическая численность по аппарату управления за 2012 год составила 258 чел. при плане 267 чел., в том числе:  -  муниципальных служащих  - 249 чел. На выплату денежного содержания  аппарата управления направлены средства в сумме  70414,7 тыс. рублей, в том числе:  -  муниципальных служащих -  69374,7 тыс. рублей.
В 2012году Комитетом по управлению муниципальным имуществом для обновления муниципального имущества были произведены расходы в сумме 12949,1 тыс. рублей, или 99,1 % к уточненному плану года. Было приобретено следующее имущество: дорожно-разметочная машина, автогидроподъемник, мусоровоз, три легковых автомобиля,  бензокосилки, бункеры-накопители для вывоза мусора, остановочные комплексы, геодезическое оборудование, ограждения и рекламные баннеры, погодная станция, оргтехника, система видеоконференцсвязи, система «Глонасс», мобильные туалетные кабины и прочий производственно-хозяйственный инвентарь. 
Расходы на ремонт нежилых помещений муниципальной собственности осуществлены в сумме 477845,0 рублей, или 95,6 % к годовым назначениям. Выполнены работы по ремонту водосточных труб административных  зданий.
В течение года на выполнение следующих муниципальных целевых долгосрочных программ были направлены средства:
- «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город  Йошкар-Ола» на 2012 – 2015 годы»  -  в сумме 173,0 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года; 
- «Противодействие коррупции в городском округе «Город   Йошкар-Ола» на 2011 – 2014  годы»  -  30,0 тыс. рублей, или 30,0% к годовым назначениям;
-  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» до 2020 года» в рамках проведения энергетического обследования по органам управления  -  225,4 тыс. рублей, или 99,8 % к плану года.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за 2012 год составили 41773,1 тыс. рублей, из них:
•	Расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния -  8130,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям;
•	Расходы по подразделу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона»  - 33643,1 тыс. рублей, или 79,7 % к уточненному плану года. В том числе: 
       - на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий -  380,0 тыс. рублей;
-	на содержание муниципального казенного учреждения          «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» – 5657,2 тыс. рублей;
-	на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке – 370,0 тыс. рублей;
-	на проведение мероприятий по гражданской обороне – 49,0 тыс. рублей;
          -  на проведение энергетического обследования учреждений по муниципальной целевой долгосрочной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город      Йошкар-Ола» до 2020 года»  направлены средства в сумме 99,8 тыс. рублей.
В соответствии с  п.7.1 статьи 16 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 года  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в городском округе «Город Йошкар-Ола» была принята муниципальная целевая долгосрочная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012 – 2015 годы», одним из разделов которой является подпрограмма «Безопасный город». В 2012 году на выполнение мероприятий данной программы были предусмотрены средства в сумме 35100,0 тыс.рублей, в том числе: - на мероприятия подпрограммы «Безопасный город» на 2012 – 2014 годы» - 35000,0 тыс.рублей. Исполнение Программы в целом составило 23384,5 тыс. рублей и подпрограммы «Безопасный город»  -  23284,7 тыс. рублей, или 73,6 % к годовым назначениям. За счет средств, направленных на реализацию данной программы, были произведены следующие расходы: - строительство ВОЛС; монтаж коммуникационных узлов, линий связи, питания и видеокамер; настройка сети передач данных; закупка и монтаж систем аварийного электропитания, системы кондиционирования и прочие расходы. Оплачены контракты по проведению 4 этапов строительно-монтажных работ создания КТС «Безопасность». Приобретены: -  автогидроподъемник для обслуживания стационарных видеокамер, компьютеры и оргтехника, сетевое оборудование, шкафы для размещения телекоммуникационного оборудования, инструменты и расходные материалы для работ по ремонту и техническому обслуживанию КТС «Безопасность». Оплачено обучение водителей по программе «Машинист автовышки и автогидроподъемника», обучение трех специалистов - по программе «Курсы промышленной безопасности (ГПМ)», двух специалистов – по программе «Рабочие люлек, находящихся на подъемнике (вышке)». 
        На раздел «Национальная экономика» направлено 193209,7 тыс.рублей, или 98,2 % от плановых назначений.         
         По подразделу «Транспорт» профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта  в сумме  25469,0 тыс.рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы в сумме  2370,0 тыс.рублей, образовавшиеся у предприятия от перевозки 19722 пенсионеров, не имеющих льгот по проезду и  несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей, в количестве  2371  человек, а так же  убытки предприятия в сумме 23000,0 тыс.рублей.        
        Исполнена  муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие городского электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2009-2013г.г» в сумме 98,9 тыс.рублей.
       По подразделу «Дорожное хозяйство»  исполнение составило 76937,6 тыс.рублей, что составляет 95,7% к плану, в том числе:
       - за счет средств дорожного фонда Республики Марий Эл на сумму 26177,7 тыс.рублей и средств местного бюджета  на сумму 1377,8 тыс.рублей отремонтирована автомобильная дорога общего пользования по ул. Ленинградская от ул. Мира до остановки общественного транспорта «Туруново-3», 
      - отремонтировано 31,2 тыс.кв.м. дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов за счет средств дорожного фонда Республики Марий Эл на сумму 26177,7 тыс.рублей и средств местного бюджета на сумму 1397,8 тыс.рублей.
      Расходы по содержанию МБУ «Центр  организации  дорожного движения «Сигнал» для организации и обеспечения безопасности дорожного движения исполнены в сумме 21806,7 тыс. рублей;
На  подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»    израсходовано средств в сумме  90803,1 тыс.рублей, в том числе на  реализацию муниципальной целевой  долгосрочной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012-2016 годы» - 5 024,0 тыс.рублей, в том числе средств федерального бюджета – 3 720,0 тыс.рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл – 54,0 тыс.рублей, бюджета городского округа «Город Йошкар-Олы» - 1 250,0 тыс.рублей, на  инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования  «Город Йошкар-Ола»  1 579,1 тыс.рублей, на разработку градостроительных нормативов  и  проектов планирования 3-х микрорайонов «Мирный», «Спортивный», «Молодежный»  2 200,0 тыс.рублей.
Направлены средства на объекты, предусмотренные в республиканской адресной инвестиционной программе на 2012 год на сумму 82000,0 тыс.рублей, из них: 
- «Пешеходный мост «Гоголевский» в сумме 57000,0 тыс.рублей, 
- «Строительство площади Девы Марии с фонтаном у Театрального моста» в сумме 7000,0 тыс.рублей, 
- «Проектирование и строительство набережной р. Малая Кокшага от б. Чавайна до Ленинского проспекта» в сумме 18000,0 тыс.рублей.
         По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем финансирования расходов  составил 423563,7 тыс.рублей, или 91,4 % от плановых назначений. 
          На подраздел «Жилищное хозяйство»  направлено 116205,8 тыс.рублей, или 96,2% от плана.  Профинансированы  расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда в сумме 4250,0 тыс. рублей  и по капитальному ремонту в сумме  42649,9 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 29624,9 тыс. рублей и местного бюджета в сумме 13025,0 тыс. рублей. За счет бюджетных средств заменено  23 лифта в жилых домах, проведен ремонт кровли в 5 жилых домах, проведено энергообследование  5 жилых домов, отремонтирован после пожара жилой дом по адресу ул. Деповская, д.12.
         На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда направлены средства  в сумме 48238,5 тыс. рублей, из них   средства Фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 25500,0 тыс.рублей,  средства бюджета Республики Марий Эл в сумме 8500,0 тыс. рублей и средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 14238,5 тыс.рублей.
        За счет субвенций по государственным полномочиям на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и  изъявивших желание получить жилое помещение в собственность бесплатно построено 12 квартир на сумму 21067,4 тыс. рублей.
          На   подраздел  «Коммунальное  хозяйство»  израсходовано  120516,7 тыс. рублей, или 77,5% от плана.  Возмещены выпадающие доходы от предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения, холодного снабжения и водоотведения населению городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 99488,2 тыс.рублей образовавшиеся в связи с установлением предельной оплаты услуг населением ниже экономически обоснованных тарифов.         
          Расходы по содержанию водопроводных сетей на территории Семеновского управления исполнены в сумме 158,5 тыс. рублей.
           Субсидии на компенсацию недополученных  доходов, образовавшихся  от предоставления банных услуг отдельным категориям граждан по льготным ценам в бане № 5, профинансированы на сумму  870, 0 тыс.рублей.
          На строительство водопровода в д. Данилово Семеновского административного управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» профинансировано 20000,0 тыс.рублей.              
          На подраздел «Благоустройство»  направлено 186841,2 тыс. рублей, или 99,7% от плановых назначений.
     Бюджетные средства израсходованы на:
1.	Ремонт асфальтового покрытия тротуаров г.Йошкар-Олы в сумме 10000,0 тыс. рублей;
2.	Разработку проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту «Реконструкция ул. Комсомольская на участке от ул. Пролетарская до ул. Водопроводная» в сумме  1690,9 тыс. рублей; 
3.	Погашена кредиторская задолженность по ремонту автомобильных  дорог улично-дорожной сети  города Йошкар-Олы  в сумме 17 522,7 тыс.рублей за счет средств республиканского бюджета; 
4.	Наружное освещение с. Семеновка, ул. Мышино, территорий дворов в 9 микрорайоне в сумме 2670,0 тыс. рублей;
5.	Ремонт и благоустройство Центрального парка культуры и отдыха г. Йошкар-Олы в сумме 5010,1 тыс. рублей;
6.	Разработку схемы мусороудаления городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 430,3 тыс. рублей;
7.	Работы по подготовке к установке остановочного комплекса в сумме 99,7 тыс.рублей;
8. Текущее содержание объектов  благоустройства  в сумме 149417,5 тыс.                      рублей,  в том числе:
         -  наружное освещение                         -  45130,0
         -  дороги и тротуары                             -  80000,0 
         -  объекты озеленения                           - 10056,0
        -  городские кладбища, украшения
           города  и  пляжи                                 -  2627,0 
        -  фонтаны                                               - 3530,3
        -  Семеновской администрации            -  974,2
        -  дворовые территории                         -  7100,0
      За счет бюджетных средств, направленных на текущие расходы выполнены работы:
•	ремонт проезжей части дорог на площади 38,453 т.кв.м., прочистка от грязи и ила 31 колодца ливневой канализации, подметание проезжей части улиц и тротуаров с учетом кратности на площади 65105,63 т.кв.м., полив проезжей части улиц на площади 2382,12 т.кв.м., вывоз снега в количестве 44065 куб.м., пескование  проезжей части улиц и тротуаров с учетом кратности в количестве 8571,3 тн, грейдирование улиц площадью 4466,92 т.кв.м., уборка остановочных павильонов на площади 2972,97 т.кв.м. и другие текущие расходы.
•	Установка декоративных конструкций 85 вазонов, посадка 283,0 т.шт.цветов, выкашивание и обустроено газонов на площади 9534,43 т.кв.м., побелка, обрезка  и вырезка поросли у деревьев в количестве 9127 шт., омоложение живой изгороди, стрижка кустарников общей площадью 8,6 т. кв.м, прополка с учетом кратности цветников на площади 8471,0 кв.м., подметание скверов, бульваров, парков и площадей, включая ручную уборку  с учетом кратности   на площади 5760,3 т.кв.м. 
•	замена ламп накаливания, монтаж проводов и кабелей, замена дросселей и изоляторов, светильников, устройств ИЗУ,  ремонт светильников, подрезка деревьев.   
         По разделу   «Охрана окружающей среды»  расходы исполнены на сумму 800,0 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на природоохранные мероприятия по городскому округу «Город Йошкар-Ола».
Из бюджета города по  разделу  «Образование» израсходованы средства  в сумме 1314623,1  тыс. рублей, или 99,3 % к уточненному плану года.  Из общей  суммы расходов  оплата труда с начислениями составила 857429,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 119565,4 тыс. рублей. 
	В течение года были отремонтированы и в декабре месяце открыты 2 новых детских дошкольных учреждения № 18 и № 39. Осенью 2012 года начата реконструкция второй половины ДОУ № 19, в которой находился республиканский «Центр помощи семье и детям в г. Йошкар-Оле». На проведение капитального ремонта этих садиков были направлены средства в сумме 35152,1 тыс. рублей. Погашена кредиторская задолженность за капремонт и реконструкцию детских садов за 2011 год в сумме 30650,5 тыс. рублей.
 За счет средств бюджета города установлены ежемесячные доплаты к заработной плате работникам дошкольных образовательных учреждений в размере 800 рублей, в течение 2012 года выплачены доплаты работникам дошкольных образовательных учреждений в сумме 29715,0 тыс. рублей.
На обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012 – 2014 годы» направлены средства в сумме 1000,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям. В рамках выполнения муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город  Йошкар-Ола» до 2020 года» были направлены средства в сумме 6691,4 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану года, из них: 
- на детские школы искусства Управления культуры  - 309,9 тыс. рублей;
-  Управлением образования администрации городского округа для  дошкольных  образовательных учреждений и школ города были приобретены и установлены узлы учета тепловой энергии, счетчики учета холодной воды на сумму 6381,5 тыс. рублей. 
Средства, выделенные учреждениям образования города на выполнение муниципальной долгосрочной программы «Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город        Йошкар-Ола» на 2011 – 2014 годы», были направлены в 2012 году на разработку проектно-сметных документаций, оплату монтажных работ и приобретение оборудования для пищеблоков в школах города.  Освоение средств составило 1875,9 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям. 
За счет средств федерального бюджета были произведены расходы по программе модернизации региональных систем общего образования  в сумме 96762,0  тыс. рублей, или 100,0 % к плану года, которые были  направлены  на приобретение школьного автобуса для подвоза детей к школе № 16, на обновление программного обеспечения и пополнение книжных фондов школьных библиотек, на ремонт пищеблоков, на проведение энергоаудита во всех школах города,  ремонт кровли, кабинетов и спортивных залов в школах города. Было приобретено технологическое и холодильное оборудование для  школьных столовых. 
	Расходы на строительство пищеблока школы № 15 (блок № 2) составили 14966,0 рублей, или 99,8 % к уточненному плану года.
В течение 2012 года работали 74 оздоровительных лагеря, в том числе: – пришкольных – 63. Число оздоровленных детей составило 6912, из них: - в загородных лагерях -  1993.  За  счет  средств  республиканского бюджета РМЭ были приобретены 1993 путевки в 11 детских оздоровительных лагеря Республики Марий Эл в сумме 25228,5 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям. В пришкольных лагерях для детей было организовано двухразовое питание, стоимость одного дето-дня составила 93 рубля. На содержание пришкольных лагерей из республиканского бюджета поступило 3985,6 тыс. рублей. Кроме того, на содержание пришкольных лагерей были направлены средства, выделенные по муниципальным целевым долгосрочным программам: -
•	«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2015 годы», - 2797,1тыс. рублей, или 98,4 % к годовым назначениям;
•	«Профилактика наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2015 годы»  -  527,6 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года. 
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу «Культура и кинематография» городского округа «Город Йошкар-Ола» за  2012 год  составили 76459,2 тыс. рублей, или 99,9 % к уточненному плану года. На выплату заработной платы с начислениями направлено 35900,3 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 6602,9 тыс. рублей. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономными учреждениями МАУК «Дворец им. Ленина» и МАУК «Парк культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ» составили 10198,2 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года. На проведение городских мероприятий в течение года были направлены средства в сумме 3109,0 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану года.
На выполнение ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2012 – 2014 годы» было направлено 199,8 тыс. рублей. На выполнение мероприятий по муниципальной долгосрочной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» до 2020 года»  -  690,0 тыс. рублей и по муниципальной долгосрочной программе «Профилактика наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2015 годы» были израсходованы средства в сумме 72,4 тыс. рублей.
За 2012 год расходы на комплектование книжных фондов для библиотек Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы за счет средств федерального и республиканского бюджетов составили 862,0 тыс. рублей.   
Расходы по разделу «Социальная политика» за  2012 год составили 63122,7 тыс. рублей, или 76,4 % к уточненному плану года, из них:
Дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих   -  в   сумме 2862,8 тыс. рублей;
 На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» направлены средства в сумме 23228,1 тыс. рублей, в том числе:
-  из федерального бюджета -  10285,1 тыс. рублей;
-  из республиканского бюджета  -  12943,0 тыс. рублей.
Средства, выделенные на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей города     Йошкар-Олы» на 2011 – 2015 годы», израсходованы в сумме 446,7 тыс. рублей, или 99,3 % к годовым назначениям;
Расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение и строительство жилья, составили 3279,1 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года;
В соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы», утвержденным решением Йошкар-Олинского городского Собрания от 29.06.1999 года, в 2012 году были произведены денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в сумме 6,6 тыс. рублей;
	За счет субвенций по государственным полномочиям на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, была предоставлена единовременная денежная выплата пяти гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, на сумму 10698,4 тыс. рублей;  
	Семеновским управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» были произведены социальные выплаты трем гражданам на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным гражданами на газификацию жилых домов, в сумме 9,5 тыс. рублей. 
Предоставлены меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей, выплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг, в сумме 19225,6 тыс. рублей, или 98,3 % к годовым назначениям;
	На приобретение трех квартир для детей – сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, предоставлены субсидии в сумме 2649,2 тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета – 1680,0 тыс. рублей и бюджета Республики Марий Эл – 969,2 тыс. рублей;
На ремонт квартир  десяти детям-сиротам было выплачено 716,7 тыс. рублей.
  На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС «Спортивный центр города Йошкар-Олы» по разделу «Физическая культура и спорт» из бюджета города в течение 2012 года были направлены средства в сумме 4795,0 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану года, в том числе:
-  на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  -  1820,0 рублей;
-   на содержание автономного учреждения МАУФКиС «Спортивный центр города Йошкар-Олы»  -  2775,0 тыс. рублей;
- на выполнение мероприятий по муниципальной целевой долгосрочной программе «Профилактика наркомании в  городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2015 г.г.»  -  200,0 тыс. рублей.
За счет средств, выделенных на проведение спортивно-массовых мероприятий, был приобретен спортинвентарь на сумму 150,1тыс. рублей с последующей передачей в школы города.
           По разделу «Средства массовой информации» на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, -  Газета «Йошкар-Ола» за 2012 год было направлено 2500,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям.
             Расходы по обслуживанию муниципального долга в 2012 году не производились, т.к. кредиты в кредитных организациях не привлекались.
           Плановый дефицит бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2012 год составляет – 135 832,9 тыс.рублей или  9,37 % утвержденного общего годового объема доходов бюджет городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу от налога на доходы физических лиц (0,1 %).  Фактически за 2012 год бюджет исполнен с дефицитом в размере  15 810,0 тыс. рублей или  1,06  % от  общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений. Источником  погашения дефицита  бюджета городского округа является  (000 01 05 00 00 00 0000 000) снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  на конец  финансового года.