О поступлении доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за 2013 год

           За 2013 год в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» было зачислено доходов в сумме  2 686 069,8 тыс.рублей, в том числе от налогов, сборов и иных платежей – 1555 286,6 тыс.рублей или 57,9 % от общего объема  доходов бюджета.
        Уточненный план по всем группам налоговых и неналоговых доходов выполнен, выполнение уточненного плана по безвозмездным поступлениям  составило 98,3 %.  
        За 2013 отчетный финансовый год поступило в бюджет дополнительно по сравнению с первоначально утвержденной общей суммой доходов 847 062,3 тыс.рублей, в том числе от налоговых и неналоговых доходов – 383 199,8 тыс.рублей.
        Основными доходными источниками бюджета в 2013 году, обеспечившими  87,5 % поступлений собственных доходов бюджета городского округа, явились: налог на доходы физических лиц – 48,5 %, доходы от использования  имущества – 23,1 %, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 11,8 %  и  доходы от реализации имущества – 4,1 %.   
       Доходы от использования имущества, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа за 2013 год в объеме  359 979,9  тыс.рублей с ростом на 126 415,2 тыс.рублей по сравнению с их поступлениями за 2012 год, или на 54,1 %.
         Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за  2013 год составил 2 714 164,3 тыс. рублей, или 96,0 % к уточненным годовым назначениям. 
В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы за 2013 год направлено   1 349 263,9 тыс.рублей. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 января 2014 года по учреждениям бюджетной сферы города  – нет. Кроме того, за 2013 год учреждениями непроизводственной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» оплачены коммунальные услуги в сумме 130028,4 тыс.рублей. В общих расходах бюджета города расходы на оп-лату труда с начислениями и на оплату коммунальных услуг составили 54,5 %.
В течение 2013 года за счет дополнительно полученных доходов были произведены расходы в сумме 391 643,2 тыс.рублей, которые были направлены: 
-  на  исполнение Указа Президента Российской Федерации от  7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по доведению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня средней заработной платы по экономике в регионе на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и работников муниципальных учреждений культуры – в сумме 171 307,5 тыс. рублей;
-  на текущее содержание учреждений образования, культуры, ГО и ЧС и МБУ «Сигнал»; на разработку проектно-сметной документации, монтаж и установку аттракциона «Колесо обозрения» в Парке культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ; на реконструкцию блоков № 2 и 3 школы № 15, на проведение городских мероприятий;
- на  содержание и ремонт улично-дорожной сети; на обеспечение приватизации объектов; на приобретение муниципального имущества; на содержание жилфонда; на ремонт маневренного фонда для погорельцев; на строительство теплосетей в 9-м микрорайоне и газопровода в деревне «Апшакбеляк»; взносы в уставные фонды «МУП по ремонту», МПТТ,  МУП «Водоканал» и другие расходы.  
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за истекший период  составили 162 351,9  тыс. рублей, или 96,1 % к уточненному плану года.  
Фактическая численность по аппарату управления за 2013 год составила 261 чел. при плане 267 чел., в том числе  муниципальных служащих  - 252 чел. На выплату денежного содержания  аппарата управления направлены средства в сумме  77 287,4 тыс. рублей, в том числе  муниципальных служащих -  75 751,5 тыс. рублей.
В 2013 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом было приобретено следующее имущество: ручная разметочная машина «Евромикс», автомобиль УАЗ, микроавтобус «Hyundai», трактор, прицеп тракторный, каток тротуарный и каток дорожный  вибрационный, дизельная передвижная компрессорная станция,  остановочные комплексы, электрооборудование, фреза дорожная, ноутбуки, фотоаппарат, комплект звукового оборудования, диктофоны, телевизоры на сумму 8163,6 тыс.  рублей.
Расходы на ремонт нежилых помещений муниципальной собственности осуществлены в сумме 6319,8 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям. Выполнены работы по замене окон и витражей, по ремонту крыльца, кровли, помещений по адресам: -  Ленинский пр., 21 и 27.
На выполнение муниципальных целевых долгосрочных программ в течение года были направлены средства в сумме 2277,0 тыс.рублей.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за 2013 год составили 27135,8 тыс. рублей, из них:
•	Расходы на выполнение федеральных полномочий на, государственную регистрацию актов гражданского состояния -  8161,0 тыс.рублей, или 100,0 % к годовым назначениям;
•	    Расходы по подразделу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 18974,8 тыс. рублей, или 98,0 % к уточненному плану. Расходы на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012 – 2015 годы» составили  7096,6 тыс. рублей, в том числе: - на исполнение подпрограммы «Безопасный город»  -  6996,6 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года. 
          По «Дорожному хозяйству» исполнены расходы по  ремонту автомобильных дорог общего пользования в сумме 82 808,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда Республики Марий Эл в сумме 78 631,4 тыс.рублей и средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 4177,1 тыс.рублей. За счет указанных средств  произведен ремонт ул. Луначарского, ул. Крылова, ул. Соловьева, ул. К.Маркса-Вознесенская, ул. Суворова, ул. Герцена, ул. Й.Кырли, ул. Мира, ул.Советская, ул. Комсомольская п. Семеновка и другие, по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  в сумме 30 266,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда Республики Марий Эл в сумме 28 631,4 тыс. рублей и средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 1634,7 рублей. Отремонтировано    28762  кв.м. дворовых территорий.
         По разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» при назначении        729 795,0 тыс.рублей  исполнение  составило 699 198,5 тыс. рублей или 95,8% от плана.
        На  «Жилищное хозяйство»  направлено 321 255,5 тыс.рублей, из них на   расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда в сумме 5615,6,0 тыс.рублей, на капитальный ремонт жилищного фонда в сумме  17651,7тыс. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 9824,8 тыс. рублей  и местного бюджета на сумму 7826,9 тыс.рублей. Отремонтировано 4 жилых дома, проведен ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета.
        На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда направлено средств в сумме  297988,3 тыс.рублей, из них средства Фонда содействия  реформирования ЖКХ в сумме 218220,1 тыс.рублей, средства бюджета РМЭ в сумме 41504,9 тыс.рублей и средства бюджета городского округа «город Йошкар-Ола» в сумме 38263,3 тыс.рублей.
        По   «Коммунальному  хозяйству»  израсходовано  167441,8 тыс. рублей или 99,7% от плана.
        Возмещены расходы  на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов городского округа  «Город Йошкар-Ола»  в сумме 110802,0 тыс. рублей, на холодное водоснабжение и водоотведение в сумме 10943,0 тыс. рублей.    
        Предоставлена субсидия на компенсацию выпадающих доходов  предприятия, образовавшихся  от предоставленных банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане № 5, направлено 800,0 тыс.рублей.  За  отчетный период продано 11800 льготных билетов. 
       На строительство объектов коммунального хозяйства направлено средств местного бюджета в сумме 34837,0 тыс.рублей, из них на строительство водопровода в д. Данилово Семеновского  управления в сумме 20000,0 тыс.рублей, на строительство теплосети и монтаж силового оборудования для ТП в микрорайоне 9-В в сумме 14394,5 тыс.рублей. За счет резервного фонда Правительства РМЭ проведены работы по строительству теплосети и ремонту котельной в микрорайоне № 2.
       На  «Благоустройство»  направлено 210501,3 тыс.рублей. Бюджетные  средства израсходованы  на:
- выполнение полного комплекса работ по ремонту ул. Гоголя в сумме 20226,0 тыс.рублей и ремонт бульваров в сумме  207,0 тыс.рублей;
    - текущее содержание объектов благоустройства городского округа «Город Йошкар-Ола», из них на содержание  уличное освещения  в сумме  47119,2  тыс.рублей,  на   содержание дорог и тротуаров   в сумме 99394,0  тыс.рублей,  на озеленение  города в сумме 6056,0 тыс.рублей, на содержание фонтанов города в сумме 3500,0 тыс.рублей, на содержание дворовых территорий в сумме 7346,5тыс.рублей, на содержание кладбищ в сумме 1657,0 тыс.рублей и на другие объекты благоустройства города.
          На   «Охрану окружающей среды»  расходы исполнены на сумму 774,7 тыс.рублей. Бюджетные средства направлены на природоохранные мероприятия по городскому округу «Город Йошкар-Ола».
Из бюджета города по  отрасли  «Образование» израсходованы средства  в сумме 1540346,3 тыс. рублей, или 96,6 % к уточненному плану года.  Из общей  суммы расходов  оплата труда с начислениями составила 1183623,4 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 115557,0 тыс. рублей. 
    В течение 2013 года работали 72 оздоровительных лагеря, в том числе: – пришкольных – 63. 
За счет средств федерального бюджета были произведены расходы по программе модернизации региональных систем общего образования в сумме 66568,0 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года.
	В течение года на проведение капитального ремонта ДОУ № 19, ремонт кровли, помещений, ремонт и строительство веранд в детских образовательных учреждениях были израсходованы средства в сумме 16915,3 тыс. рублей.
Во вновь открытые дошкольные общеобразовательные учреждения было приобретено оборудование на сумму 1824,0 тыс. рублей.
	На реконструкцию блоков № 2 и 3 школы № 15 были направлены средства в сумме 29848,6 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану года. 
В 2013 году образовательными учреждениями города были произведены расходы в сумме 2203,9 тыс.рублей по муниципальным целевым долгосрочным программам.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу «Культура и кинематография» городского округа «Город Йошкар-Ола» за  2013 год  составили 70323,5 тыс. рублей, или 97,8 % к уточненному плану года. На выплату заработной платы с начислениями и оплату коммунальных услуг направлено 47653,4 тыс. рублей, или 67,8 % от произведенных расходов. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономными учреждениями МАУК «Дворец им. Ленина» и МАУК «Парк культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ» составили 11130,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям. На проведение городских мероприятий в течение года были направлены средства в сумме 3305,2 тыс. рублей, или 97,2 % к уточненному плану года.
Расходы на выполнение ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2013 – 2015 годы» за истекший период составили 12432,4 тыс. рублей. 
Расходы по разделу «Социальная политика» за  2013 год составили 60908,1 тыс. рублей, или 76,5 % к уточненному плану года, из них:
На выплату ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальных служащих -   5124,9 тыс. рублей;
Расходы на предоставление 40 молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального и республиканского бюджетов составили 26501,6 тыс. рублей.  Кроме того,  были произведены расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение и строительство жилья  - 3782,1 тыс. рублей (128 семей) и по кредитам, привлекаемым молодыми семьями по муниципальной целевой долгосрочной программе «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2011 – 2015 годы»,  -  586,9  тыс. рублей (14 семей). 
В соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы», утвержденным решением Йошкар-Олинского городского Собрания от 29.06.1999 года, в 2013 году были произведены денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в сумме 6,6 тыс. рублей;
	За счет субвенций по государственным полномочиям на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, была предоставлена единовременная денежная выплата одному военнослужащему, уволенному в запас и нуждающемуся в жилье, на сумму  2280,2 тыс. рублей;  
	Семеновским управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» были произведены социальные выплаты 3 гражданам на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным гражданами на газификацию жилых домов, в сумме 8,0 тыс. рублей. 
	На ремонт квартир 18 детям-сиротам было выплачено 1125,9 тыс. рублей, или 71,9 % к плану года.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения «Спортивный центр города Йошкар-Олы» по разделу «Физическая культура и спорт» из бюджета города в течение 2013 года были направлены средства в сумме 5082,1 тыс. рублей, или 99,8 % к уточненному плану года.
По разделу «Средства массовой информации» на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - Газета «Йошкар-Ола» за 2013 год было направлено 3050,0 тыс.рублей, или 100,0 % к годовым назначениям. 

И.о. начальника
финансового управления                                                                   Ю.А.Торощина